|
|
Faktúra |
120/2025
|
montáž sieťok
|
263,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
Radomír Jašek |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
prenájom rohoží
|
66,03 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
revízia výmeníkovej stanice
|
655,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
Energma s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
služby SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
Združenie používateľov SANET |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
testy prijímacie konanie
|
2 155,59 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
EXAM testing, spol. s r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
testy prijímacie konanie
|
1 707,81 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
EXAM testing, spol. s r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
474,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
stravné soc.fond
|
535,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
stravné
|
2 141,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
teplo
|
5 951,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
materiál MRZ
|
752,81 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Green Art Shop s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
materiál MRZ
|
113,81 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Green Art Shop s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
materiál MRZ
|
125,89 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Green Art Shop s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
deratizácia
|
246.- |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
DDD Activ s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
elektr.ener.
|
1 217,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
tonery
|
169,74 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
elektr.ener.
|
1 268.66 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1022025
|
servné služby IT
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
servis
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
edu365 s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
serv.služ. IT
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
itpreskoly s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |