|
|
Faktúra |
225/2015
|
hygien.potr.
|
2 747,04 |
s DPH |
45/2015
|
|
06.11.2015 |
|
Dimarko - Marek Graffinger |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2011
|
čistiace prostriedky
|
348,73 |
s DPH |
46/2011
|
|
12.09.2011 |
|
V.M.Land - Ing.Matlovič Vladimír |
|
|
|
14.09.2011 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
servis brány
|
80,00 |
s DPH |
46/2012
|
|
22.11.2012 |
|
Morávek Jozef |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2014
|
žalúzie
|
985,21 |
s DPH |
46/2014
|
|
16.12.2014 |
|
Jaroslav Málek - MIRANTES |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
223/2015
|
tlak. bater.
|
188,40 |
s DPH |
46/2015
|
|
05.11.2015 |
|
CLEANMART s.r.o. |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
revízie elek. a blesk.
|
2 892.00 |
s DPH |
46/2016
|
|
18.11.2016 |
|
PROCONTROL-SK, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2011
|
oprava kopírky
|
189,60 |
s DPH |
47/2011
|
|
21.09.2011 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
22.09.2011 |
|
|
Faktúra |
249/2014
|
posypová soľ
|
57,60 |
s DPH |
47/2014
|
|
16.12.2014 |
|
Palkov s.r.o. |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
dezinf.prostr.
|
100,15 |
s DPH |
47/2015
|
|
12.11.2015 |
|
Bednárik Ľuboš - Sanitárna technika |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
čist.odtokov
|
777,90 |
s DPH |
47/2016
|
|
25.11.2016 |
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2011
|
inzercia
|
57,60 |
s DPH |
48/2011
|
|
03.10.2011 |
|
Profesia, spol. s r.o. |
|
|
|
05.10.2011 |
|
|
Faktúra |
237/2014
|
krieda
|
126,00 |
s DPH |
48/2014
|
|
11.12.2014 |
|
LINEA SK, spol. s r. o. |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
237/2015
|
čistiace prostr.
|
67,21 |
s DPH |
48/2015
|
|
12.11.2015 |
|
Bednárik Ľuboš - Sanitárna technika |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
lavice
|
4 325,04 |
s DPH |
48/2016
|
|
01.12.2016 |
|
ŠKOLEX spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2011
|
oprava kopírky
|
88,20 |
s DPH |
49/2011
|
|
10.11.2011 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
14.10.2011 |
|
|
Faktúra |
218/2014
|
čistiace prostr.
|
323,14 |
s DPH |
49/2014
|
|
03.12.2014 |
|
Bednárik Ľuboš - Sanitárna technika |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
oprava kopírky
|
73,20 |
s DPH |
5/2012
|
|
23.02.2012 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
demont.a mont.tabúľ
|
565,20 |
s DPH |
5/2017
|
|
06.03.2017 |
|
Sajan Miloslav MILVIN |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
oprava stropu
|
1 110.98 |
s DPH |
5/2017
|
|
06.03.2017 |
|
Sajan Miloslav MILVIN |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
tlačivá
|
70,20 |
s DPH |
50/2011
|
|
20.06.2012 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |