Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2011	ZSE Energia	3 375,27	s DPH			23.02.2011		ZSE Energia
	Faktúra	243/2021	serv. služby	108,00	s DPH			06.10.2021		365 services s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	246/2021	teplo	2 605,74	s DPH			07.10.2021		Bratislavská teplárenská, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	248/2021	serv. služ. IT	1 100.00	s DPH			11.10.2021		365partner s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	247/2021	telef. popl.	76,64	s DPH			08.10.2021		Slovak Telekom, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	240/2021	centraliz.ochrana objektu	196,60	s DPH			06.10.2021		JAZASPOL, s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	238/2021	vodné-zrážky	396,60	s DPH			06.10.2021		BVS, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	244/2021	elektrina	1 287,44	s DPH			07.10.2021		ZSE Energia, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	245/2021	elektrina	418,09	s DPH			07.10.2021		ZSE Energia, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	239/2021	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.10.2021		KOMENSKY, s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	241/2021	prac.prostr.	179,34	s DPH			06.10.2021		Europapier Slovensko, s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	235/2021	mater.proj.	81,99	s DPH			01.10.2021		DOMTEX s.r.o.				05.10.2021
	Faktúra	234/2021	kopír.služ.	334,49	s DPH			01.10.2021		ELSEMP spol. s r.o.				05.10.2021
	Faktúra	237/2021	služby UPC	18,15	s DPH			05.10.2021		UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.				05.10.2021
	Faktúra	236/2021	plyn	60,00	s DPH			04.10.2021		SPP, a.s.				05.10.2021
	Faktúra	233/2021	vodné stočné	584,29	s DPH			30.09.2021		BVS, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	232/2021	mater.proj.	20 578,80	s DPH			30.09.2021		ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.				01.10.2021
	Faktúra	231/2021	mater.proj.	1 306,44	s DPH			30.09.2021		ŠKOLEX, spol. s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	249/2021	tlačivá	424,38	s DPH			11.10.2021		ŠEVT, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	242/2021	dezinf.prostr.	503,42	s DPH			06.10.2021		Europapier Slovensko, s.r.o.				12.10.2021