|
|
Faktúra |
99/2017
|
tlak.skúš.has.príst.
|
446,04 |
s DPH |
92/2016
|
|
26.04.2017 |
|
Flamecontrol s.r.o. |
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
skipasy - inštruk. LVK
|
135,00 |
s DPH |
91/2016
|
|
02.02.2017 |
|
T.C.T., spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2011
|
tlačivá
|
67,44 |
s DPH |
91/2010
|
|
13.06.2011 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
14.06.2011 |
|
|
Faktúra |
202/2011
|
tlačivá
|
88,44 |
s DPH |
91/2010
|
|
29.09.2011 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
tlačivá
|
47,34 |
s DPH |
91/2010
|
|
14.03.2012 |
|
ŠEVT, a.s. |
Piknová |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
301/2016
|
PC, monit.
|
126,00 |
s DPH |
90/2016
|
|
21.12.2016 |
|
Ipex IT, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
GEO.Ol. ceny
|
390,00 |
s DPH |
9/2016
|
|
08.03.2016 |
|
Mgr. Zuzana Kollárová - ZUKO |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
revízia bleskozvodov
|
216,22 |
s DPH |
9/2013
|
|
25.04.2013 |
|
DE - Dominik Eördeögh |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
oprava kopírky
|
43,20 |
s DPH |
9/2012
|
|
02.03.2012 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
305/2016
|
oprava vlhkej steny
|
425,24 |
s DPH |
89/2016
|
|
22.12.2016 |
|
RTA - Miroslav Balún |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
302/2016
|
počítače
|
942,34 |
s DPH |
88/2016
|
|
21.12.2016 |
|
Euroline computer s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
300/2016
|
montáž..práce
|
372,00 |
s DPH |
87/2016
|
|
21.12.2016 |
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
299/2016
|
stav.práce- odstrán.havárie
|
6 462,77 |
s DPH |
86/2016
|
|
20.12.2016 |
|
Sajan Miloslav MILVIN |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
292/2016
|
šport.mater. vzdel.pouk.
|
1 035,15 |
s DPH |
85/2016
|
|
19.12.2016 |
|
Maroš Takáč - Florbal center |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
291/2016
|
dvere
|
765,50 |
s DPH |
84/2016
|
|
19.12.2016 |
|
Sajan Miloslav MILVIN |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
293/2016
|
tablet
|
1 236,00 |
s DPH |
83/2016
|
|
19.12.2016 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
ubytov LVK
|
5 850,00 |
s DPH |
82/2016
|
|
19.01.2017 |
|
Destinacie.sk s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
ubytov LVK
|
-300,00 |
s DPH |
82/2016
|
|
23.03.2017 |
|
Destinacie.sk s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
297/2016
|
notebook, skart (MRZ)
|
831,00 |
s DPH |
81/2016
|
|
20.12.2016 |
|
MultiRes s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
294/2016
|
výroba a osadenie brány
|
2 391,60 |
s DPH |
80/2016
|
|
20.12.2016 |
|
KasComp spol. s r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |