|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2019/018602
|
Zmluva o usporiadanía spolufinancovaní krajského kola "GeO"2019
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva |
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2019/018586
|
Zmluva o usporiadanía spolufinancovaní okresného kola "ONJ"2019
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva |
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2018/019828
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní súťaží v roku 2018
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
MVSR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2017/019706
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní súťaží
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
MVSR, OÚ Bratislava, odbor školstva |
|
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2015/10642
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní súťaží
|
1420.- |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
MVSR, OÚ Bratislava, odbor školstva |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2011čistiace prostriedky
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
V.M.Land - Ing.Matlovič Vladimír |
|
02.09.2011 |
|
|
Zmluva |
611006/26140130030
|
o spolupráci pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
NÚCEM |
|
13.05.2013 |
|
|
Zmluva |
PZ00007595_006
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
BVS, a.s. |
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 86/2012
|
nákup čist.prostr.
|
29,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
V.M.Land - Ing.Matlovič Vladimír |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 85/2012
|
čistenie obrusov
|
23,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
Čistiareň odevov v HM Tesco |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 84/2012
|
nákup kanc.potrieb
|
20,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
Jozef Nagy |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 83/2012
|
poštovné
|
16,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 82/2012
|
nákup do lekárničky
|
7,49 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
NUTRICENTRUM, s.r.o. |
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 81/2012
|
čistenie obrusov
|
16,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
Čistiareň odevov v HM Tesco |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 78/2012
|
poštovné
|
0,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 77/2012
|
nákup materiálu
|
2,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
BAUMAX SR, spol.s r. o. |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 76/2012
|
cestovné
|
40,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 75/2012
|
cestovné
|
47,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VPD 74/2013
|
cestovné
|
14,75 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
VPD 74/2012
|
poštovné
|
4.- |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
19.11.2012 |