|
|
Faktúra |
107/2012
|
aktivácia SIM karty T-Mobile
|
0,02 |
s DPH |
|
TBO120921448
|
01.06.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2011
|
stravné poukážky
|
1 459,20 |
s DPH |
|
218415
|
21.10.2011 |
|
Edenred,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2011 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
stravné poukážky
|
178,80 |
s DPH |
|
218415
|
23.02.2012 |
|
Edenred,s.r.o. |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
výmena okien hav.
|
190 755,54 |
s DPH |
41/2013
|
2/2013
|
19.12.2013 |
|
ISS Facility services spol. s r.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
okná - havária
|
97 816,25 |
s DPH |
|
2/2013
|
12.09.2014 |
|
ISS Facility services spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
mater.proj.
|
16,98 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
učebn.
|
85,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
poistné
|
1 431,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Generali Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
poistné
|
131,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Generali Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
USB token ŠP
|
196,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
PosAm spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
rek.ces.
|
2 607,26 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Miroslav Balún - RTA |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
kontr.has.pr.
|
151,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
RP-control s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
mater. MRZ
|
560,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
DIDAKTIS s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
telef. popl.
|
49,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
mater.proj.
|
184,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Roland Schváb SOLID Interier |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
kont.
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
EKOPARK, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
mater.proj.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
GoldSolutions s.r.o. |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
stravné
|
653,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
serv. služ. IT
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
365partner s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
prenáj. rohoží
|
27,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |