|
|
Faktúra |
107/2012
|
aktivácia SIM karty T-Mobile
|
0,02 |
s DPH |
|
TBO120921448
|
01.06.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
stravné poukážky
|
178,80 |
s DPH |
|
218415
|
23.02.2012 |
|
Edenred,s.r.o. |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2011
|
stravné poukážky
|
1 459,20 |
s DPH |
|
218415
|
21.10.2011 |
|
Edenred,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2011 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
výmena okien hav.
|
190 755,54 |
s DPH |
41/2013
|
2/2013
|
19.12.2013 |
|
ISS Facility services spol. s r.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
okná - havária
|
97 816,25 |
s DPH |
|
2/2013
|
12.09.2014 |
|
ISS Facility services spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
web.kamery
|
656,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
výp.techn.
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
Whatif s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
publikácie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Rodičovské združenie pri Gymnáziu na Ulici L. Sáru |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
poistné
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
Generali Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FinQ
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
výp.techn.
|
3 401,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
telef. popl.
|
49,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
elektroinšt.
|
1 262,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Štefan Bača |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
elektroinš. šj
|
11 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
ELIZ-elektro s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
stravné
|
764,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
dezinf.mater.
|
335,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
Nutricentrum s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
výp.tech.
|
6 107,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
lap.tuk.
|
10 950,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
AKS group, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
odb.preh.
|
600,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Miroslav Balún - RTA |
|
|
|
15.12.2021 |