|
|
Faktúra |
107/2012
|
aktivácia SIM karty T-Mobile
|
0,02 |
s DPH |
|
TBO120921448
|
01.06.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2011
|
stravné poukážky
|
1 459,20 |
s DPH |
|
218415
|
21.10.2011 |
|
Edenred,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2011 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
stravné poukážky
|
178,80 |
s DPH |
|
218415
|
23.02.2012 |
|
Edenred,s.r.o. |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
výmena okien hav.
|
190 755,54 |
s DPH |
41/2013
|
2/2013
|
19.12.2013 |
|
ISS Facility services spol. s r.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
okná - havária
|
97 816,25 |
s DPH |
|
2/2013
|
12.09.2014 |
|
ISS Facility services spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
kopír. služ.
|
16,67 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
telef. popl.
|
49,68 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
prenáj. rohoží
|
42,34 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
mater.vzdel.pouk.
|
119,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Lingea s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
mater.vzdel.pouk.
|
173,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Alza.sk |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
mater.vzdel.pouk.
|
293,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
ALBI s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
serv. služ. IT
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
365partner s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
telef. popl.
|
92,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
mater.vzdel.pouk.
|
604,58 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Alza.sk |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
mater.vzdel.pouk.
|
120,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
mater.vzdel.pouk.
|
167,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
servis EZS
|
120,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
SKOM spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
uprat.služ.
|
1 366,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Byt-Lux.sk s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
mater.vzdel.pouk.
|
946,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
mater.vzdel.pouk.
|
315,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |