|
|
Faktúra |
147/2026
|
prenájom rohoží
|
44,87 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
prac. zošity Chémia
|
918.- |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
zamestnanecké karty MultiSport
|
255,36 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
prac. zošity MAT
|
1 884,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
Libera Terra s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
zrážky, stočné
|
577,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
BVS, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
kopírovacie služby
|
715,43 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
ELSEMP spol. s r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
centralizovaná ochrana objektu
|
301,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
JAZASPOL, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
stravné soc.fond
|
534,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
stravné
|
2 138,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
plyn
|
446.- |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
SPP, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
telefónne poplatky
|
80,09 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
elektr. ener.
|
1 645,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
servisné služby
|
110,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
servisné služby IT
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
itpreskoly s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
servis
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
edu365 s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
elektr. ener.
|
1 232,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
servisné služby IT
|
1100.- |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
kancelárske potreby - VP
|
88,03 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
materiál - VP
|
40,01 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
čistiace, dezinfekčné prostriedky
|
155,21 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |