|
|
Faktúra |
180/2026
|
prac. zošity geografia
|
948,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
elektr. ener.
|
873,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
servisné služby IT
|
1100.- |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
servisné služby IT
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
itpreskoly s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
servis
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
edu365 s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
servisné služby
|
110,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
materiál
|
296,38 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
Alza.sk |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
čistiace, dezinfekčné prostriedky
|
275,41 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
služby SF
|
6 390.07 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
zrážky, stočné
|
597,42 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
BVS, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
darčekové poukážky
|
6.390.07 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
stravné soc.fond
|
155,76 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
stravné
|
623,04 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
teplo
|
3 125,54 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
služby SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
Združenie používateľov SANET |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
prenájom rohoží
|
20,86 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
telefónne poplatky
|
80,42 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
realizácia kabeláže
|
187.- |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
WIF IT s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
elektr. ener.
|
853,35 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
elektr. ener.
|
980,07 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |