Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 187/2011 telefón 127,22 s DPH 02.09.2011 Slovak Telekom, a.s. 07.09.2011
Faktúra Int.2/2012 najom byt 6 Rača 88,27 s DPH 09.01.2012 Fondbyt, s.r.o. 10.01.2012
Faktúra 80/2012 elktr.energia 1 741,73 s DPH 16.04.2012 ZSE Energia, a.s. 19.04.2012
Faktúra 81/2012 teplo -3 242,63 s DPH 16.04.2012 Bratislavská teplárenská, a.s. 19.04.2012
Faktúra 82/2012 deratizácia 1 080,00 s DPH 18.04.2012 EKO SLOVAKIA, s.r.o. 19.04.2012
Faktúra 83/2012 testy na prij.pohovor 424,80 s DPH 18.04.2012 EXAM testing, spol. s r.o. 19.04.2012
Faktúra 84/2012 telef.popl. 14,99 s DPH 20.04.2012 Slovak Telekom, a.s. 24.04.2012
Faktúra 85/2012 vodné stočné 480,96 s DPH 27.04.2012 BVS, a.s. 30.04.2012
Faktúra 86/2012 prenájom rohoží 29,66 s DPH 27.04.2012 Lindstrom, s.r.o. 30.04.2012
Faktúra 87/2012 stravné Soc.fond 88,53 s DPH 02.05.2012 Morávek Jozef 03.05.2012
Faktúra 88/2012 stravné 760,62 s DPH 02.05.2012 Morávek Jozef 03.05.2012
Faktúra Int.11/2012 nájom byt Lamač 160,00 s DPH 03.05.2012 Duspama, spol. s r.o. 03.05.2012
Faktúra VPD 24 poštovné 126.- s DPH 02.04.2012 Slovenská pošta, a.s. 02.04.2012
Faktúra VPD 25 poštovné 10,60 s DPH 13.04.2012 Slovenská pošta, a.s. 13.04.2012
Faktúra VPD 26 poštovné 4,10 s DPH 17.04.2012 Slovenská pošta, a.s. 17.04.2012
Faktúra VPD 27 benzín do kosačky 32,28 s DPH 19.04.2012 ČS SHELL 19.04.2012
Faktúra VPD 28 poštovné 1,40 s DPH 20.04.2012 Slovenská pošta, a.s. 20.04.2012
Faktúra VPD 29 poštovné 122,20 s DPH 27.04.2012 Slovenská pošta, a.s. 27.04.2012
Faktúra VPD 30 cestovné 1,40 s DPH 27.04.2012 Dopravný podnik mesta Bratislavy,a.s. 27.04.2012
Faktúra 89/2012 servis siete 700,00 s DPH 04.05.2012 MultiRes s.r.o. 10.05.2012
zobrazené záznamy: 1-20/5379