|
|
Faktúra |
41/2026
|
maliar., natier. práce kuchyňa
|
9 702.02 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
Sajan Miloslav - MILVIN |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
maliar. a natierač. práce
|
9 702.02 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
Sajan Miloslav MILVIN |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
teplo
|
9 480.11 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2011
|
monitor
|
99,90 |
s DPH |
76/2011
|
|
20.12.2011 |
|
MultiRes s.r.o. |
|
|
|
21.12.2011 |
|
Faktúra |
44/2011
|
ŠEVT,a.s.
|
98,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
163/2011
|
telefón
|
98,03 |
s DPH |
|
|
09.08.2011 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2011 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
okná - havária
|
97 816,25 |
s DPH |
|
2/2013
|
12.09.2014 |
|
ISS Facility services spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2011
|
Morávek
|
966,47 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
Morávek |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
204/2011
|
stravné
|
956,25 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
Morávek Jozef |
|
|
|
14.10.2011 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
výmena HDD
|
95.- |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
MultiRes s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
výmena HDD
|
95.- |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
MultiRes s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2011
|
stravné
|
946,03 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
Morávek Jozef |
|
|
|
09.11.2011 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
pracovné zošity z chémie
|
945.- |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
učebnice + PZ z chémie
|
945.- |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VPD 18
|
poštovné
|
94,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2011
|
Kalypso s.r.o.
|
937,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
Kalypso s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/2012
|
oprava podlahy
|
921,86 |
s DPH |
71/2011
|
|
11.01.2012 |
|
Kristína Sajanová - NIKA |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2011
|
Morávek J.
|
919,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
Morávek J. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/2026
|
ubytovacie a stravovacie služby - LVVK
|
9150.- |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
Tatra Invest, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
lyžiarsky kurz
|
9150.- |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
Tatra Invest, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |