Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	46/2019	teplo	9 480.11	s DPH			12.02.2019		Bratislavská teplárenská, a.s.		22.02.2019
	Faktúra	158/2014	okná - havária	97 816,25	s DPH		2/2013	12.09.2014		ISS Facility services spol. s r.o.		16.09.2014
	Faktúra	205/2018	elektr.mater.	9 972,00	s DPH			07.09.2018		AMOmont, s.r.o.		12.09.2018
	Faktúra	10/2014	teplo	9 960,17	s DPH			13.01.2014		Bratislavská teplárenská, a.s.		15.01.2014
	Faktúra	277/2011	monitor	99,90	s DPH	76/2011		20.12.2011		MultiRes s.r.o.		21.12.2011
	Faktúra	44/2011	ŠEVT,a.s.	98,06	s DPH			11.03.2011		ŠEVT,a.s.
	Faktúra	163/2011	telefón	98,03	s DPH			09.08.2011		Slovak Telekom, a.s.		10.08.2011
	Faktúra	42/2016	teplo	9 771,14	s DPH			11.02.2016		Bratislavská teplárenská, a.s.		24.02.2016
	Faktúra	72/2011	Morávek	966,47	s DPH			27.04.2011		Morávek
	Faktúra	204/2011	stravné	956,25	s DPH			03.10.2011		Morávek Jozef		14.10.2011
	Faktúra	179/2013	hav.kanal.potr.	9 553,93	s DPH			08.10.2013		RTA s.r.o.		20.12.2013
	Faktúra	255/2012	oprava šatní a soc.zar.v TV trakte	9 499,65	s DPH			18.12.2012		RTA s.r.o.		27.12.2012
	Faktúra	227/2011	stravné	946,03	s DPH			02.11.2011		Morávek Jozef		09.11.2011
	Faktúra	51/2013	teplo	9 419,44	s DPH			12.03.2013		Bratislavská teplárenská, a.s.		14.03.2013
	Faktúra	VPD 18	poštovné	94,60	s DPH			14.03.2012		Slovenská pošta, a.s.		14.03.2012
	Faktúra	254/2012	materiál kuchyňa	9 387,60	s DPH	61/2012		18.12.2012		KEMA SK s.r.o.		27.12.2012
	Faktúra	29/2011	Kalypso s.r.o.	937,94	s DPH			11.03.2011		Kalypso s.r.o.
	Faktúra	11/2012	oprava podlahy	921,86	s DPH	71/2011		11.01.2012		Kristína Sajanová - NIKA		19.01.2012
	Faktúra	48/2011	Morávek J.	919,75	s DPH			11.03.2011		Morávek J.
	Faktúra	79/2012	teplo	9 136,10	s DPH			11.04.2012		Bratislavská teplárenská, a.s.		11.04.2012