|
|
Objednávka |
2/2025
|
oprava lámp
|
348,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
Štefan Bača |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
inštalácia interaktívnych displejov, PC
|
3433.- |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
Whatif, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
Faktúra |
2/2011
|
ZSE Energia
|
3 375,27 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
248/2020
|
teplo
|
4 816,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
serv.služby IT
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
365partner s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
vodné
|
572,21 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
BVS, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
zrážky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
BVS, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
elekt.ener.
|
401,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
elekt.ener.
|
1 309,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
služby UPC
|
18,15 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
virt.kniž.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
plyn
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Geo.ol.
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
Mgr. Zuzana Kollárová - ZUKO |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
pren.roh.
|
40,13 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
serv.siete
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
365 services s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
oprava múru havária
|
491,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
Mgr. Sajanová Dominika |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
dem.a mont. tabúľ
|
1 264,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
Sajan Miloslav - MILVIN |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
tel.popl.
|
77,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
služby Sanet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
Združenie používateľov SANET |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
učebn.
|
1 091,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |