|
Zmluva |
1190/2024
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
Odborová organizácia zamestnancov GLS |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
ozvučovacia technika
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
Muziker, a.s. |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
pracovná porada-občerstvenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
softvér
|
185,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
MultiRes s.r.o. |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
ozvučovacia technika
|
285,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
Muziker, a.s. |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
inštalatérske práce
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
Nagy Matej |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
inštalatérske práce
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
Nagy Matej |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
skrinky na mobily
|
393,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
Juraj Malíček WESECO |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
oprava toaliet
|
350,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
Miroslav Balún - RTA |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
stravné soc.fond
|
599,64 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
stravné
|
2 399,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
FIBI TMS s.r.o. |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
uzamykateľná skriňa
|
205,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
KOVOTYP s.r.o. |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
školské lavice a stoličky
|
2 690,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
školské lavice a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
software
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
MultiRes s.r.o. |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
uzamykateľná skriňa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
KOVOTYP s.r.o. |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
skrinka na mobily
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
Juraj Malíček WESECO |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
inštalatérske práce
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
Nagy Matej |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
šatníkové skrinky UA
|
2 702,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
ABAmet s.r.o. |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
čist.,dezinf.prostr.
|
217,62 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
11.12.2024 |