Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GLS Gymnázium Gymnázium,Ul.L.Sáru č.1, Bratislava Piknová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2011	ZSE Energia	3 375,27	s DPH			23.02.2011		ZSE Energia
	Faktúra	63/2021	serv. služby	108,00	s DPH			11.03.2021		365 services s.r.o.				12.03.2021
	Faktúra	68/2021	teplo	-1 745,34	s DPH			31.03.2021		Bratislavská teplárenská, a.s.				31.03.2021
	Faktúra	66/2021	kvety pohreb	74,25	s DPH			23.03.2021		Kvetyprevas Marián Kiss				23.03.2021
	Faktúra	67/2021	mater.kam.	143,28	s DPH			26.03.2021		Datacomp s.r.o.				26.03.2021
	Faktúra	49/2021	telef. popl.	49,68	s DPH			22.02.2021		Slovak Telekom, a.s.				22.02.2021
	Faktúra	65/2021	telef. popl.	49,68	s DPH			22.03.2021		Slovak Telekom, a.s.				22.03.2021
	Zmluva		Zmluva		s DPH			15.03.2021		Francúzsky inštitút na Slovensku				15.03.2021
	Faktúra	64/2021	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.03.2021		KOMENSKY, s.r.o.				12.03.2021
	Faktúra	70/2021	prenáj. rohoží	42,34	s DPH			07.04.2021		Lindstrom, s.r.o.				07.04.2021
	Faktúra	62/2021	telef. popl.	80,68	s DPH			09.03.2021		Slovak Telekom, a.s.				12.03.2021
	Faktúra	61/2021	elektrina	958,18	s DPH			09.03.2021		ZSE Energia, a.s.				12.03.2021
	Faktúra	57/2021	teplo	6 469,06	s DPH			08.03.2021		Bratislavská teplárenská, a.s.				12.03.2021
	Faktúra	59/2021	stravné Soc.fond	144,06	s DPH			08.03.2021		FIBI TMS s.r.o.				12.03.2021
	Faktúra	54/2021	plyn	60,00	s DPH			08.03.2021		SPP, a.s.				12.03.2021
	Faktúra	60/2021	prenáj. rohoží	42,34	s DPH			08.03.2021		Lindstrom, s.r.o.				12.03.2021
	Faktúra	58/2021	stravné	679,14	s DPH			08.03.2021		FIBI TMS s.r.o.				12.03.2021
	Faktúra	69/2021	vodné stočné	142,45	s DPH			07.04.2021		BVS, a.s.				07.04.2021
	Faktúra	71/2021	služby UPC	18,15	s DPH			07.04.2021		UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.				07.04.2021
	Faktúra	55/2021	elektrina	225,52	s DPH			08.03.2021		ZSE Energia, a.s.				12.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4931