Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GLS Gymnázium Gymnázium,Ul.L.Sáru č.1, Bratislava Piknová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2018	vodné	402,55	s DPH			08.01.2018		BVS, a.s.				09.01.2018
	Faktúra	1/2019	uprat.služ.	400,00	s DPH			07.01.2019		Byt-Lux.sk s.r.o.				08.01.2019
	Faktúra	1/2020	uprat.služ.	355,00	s DPH			08.01.2020		Byt-Lux.sk s.r.o.				09.01.2020
	Faktúra	1/2021	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.01.2021		KOMENSKY, s.r.o.				11.01.2021
	Faktúra	1/2022	zodpov.osob.	474,00	s DPH			10.01.2022		JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	1/2023	služby UPC	20,05	s DPH			09.01.2023		UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.				09.01.2023
	Objednávka	1/2023	elektroinštálácia zásuviek		s DPH			03.01.2023		Štefan Bača				03.01.2023
	Objednávka	1/2024	lampa do dataprojektoru		s DPH			16.01.2024		Web Retail s.r.o.				16.01.2024
	Faktúra	1/2024	asan.živoč.škod.	54,00	s DPH			08.01.2024		CHEMIX-D spol. s r.o.				08.01.2024
	Objednávka	1/2025	inštalácia interaktívnych displejov, PC	3433.-	s DPH			17.01.2025		Whatif, s.r.o.	Gymnázium	Mgr. Eva Ihringová	riaditeľka školy	17.01.2025
	Faktúra	1/2025	prenájom rohoží	53,18	s DPH			08.01.2025		Lindstrom, s.r.o.	Gymnázium	Mgr. Eva Ihringová	riaditeľka školy	03.02.2025
	Faktúra	2/2011	ZSE Energia	3 375,27	s DPH			23.02.2011		ZSE Energia
	Objednávka	2/2012	oprava čerpadla		s DPH			05.01.2012		VEMAPOS SK, s.r.o.				05.01.2012
	Faktúra	2/2012	toner	70,80	s DPH	1/2012		09.01.2012		Ján Matlovič				10.01.2012
	Faktúra	2/2013	publikácia 2013	49,50	s DPH			08.01.2013		AJFA+AVIS, s.r.o.				10.01.2013
	Faktúra	2/2014	centralizovaná ochrana	193,60	s DPH			08.01.2014		JAZASPOL, s.r.o.				09.01.2014
	Faktúra	2/2014	el.ener.	2 501,41	s DPH			07.01.2015		ZSE Energia, a.s.				08.01.2015
	Faktúra	2/2016	servis siete	700,00	s DPH			07.01.2016		MultiRes s.r.o.				07.01.2016
	Faktúra	2/2017	centraliz.ochrana	193,60	s DPH			04.01.2017		Jazaspol s.r.o.				10.01.2017
	Faktúra	2/2018	pren.roh.	29,86	s DPH			08.01.2018		Lindstrom, s.r.o.				09.01.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5039