• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
      Faktúra 94/2024 GEO olymp. -občerstvenie 129,60 s DPH 15.04.2024 DODO trade&services s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 92/2024 služby 29,16 s DPH 15.04.2024 365 services s.r.o. 15.04.2024
      Faktúra 91/2024 služby 108,00 s DPH 15.04.2024 365 services s.r.o. 15.04.2024
      Faktúra 90/2024 serv.služ. IT 1 100.00 s DPH 15.04.2024 365partner s.r.o. 15.04.2024
      Faktúra 89/2024 serv.služ. IT 300,00 s DPH 15.04.2024 itpreskoly s.r.o. 15.04.2024
      Faktúra 88/2024 servis 200,00 s DPH 15.04.2024 edu365 s.r.o. 15.04.2024
      Faktúra 87/2024 stravné 1 668,48 s DPH 10.04.2024 FIBI TMS s.r.o. 10.04.2024
      Faktúra 86/2024 stravné soc.fond 417,12 s DPH 10.04.2024 FIBI TMS s.r.o. 10.04.2024
      Faktúra 84/2024 central.ochr.objek. 193,60 s DPH 09.04.2024 JAZASPOL, s.r.o. 10.04.2024
      Faktúra 82/2024 elektr.ener. 1 387,56 s DPH 08.04.2024 ZSE Energia, a.s. 16.04.2024
      Faktúra 81/2024 elektr.ener. 1 979,21 s DPH 08.04.2024 ZSE Energia, a.s. 08.04.2024
      Faktúra 80/2024 služby UPC 22,90 s DPH 05.04.2024 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 08.04.2024
      Faktúra 78/2024 kopír.služ. 879,96 s DPH 04.04.2024 ELSEMP spol. s r.o. 05.04.2024
      Faktúra 79/2024 telef.popl. 78,94 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 05.04.2024
      Faktúra 77/2024 pren.roh. 49,78 s DPH 04.04.2024 Lindstrom, s.r.o. 08.04.2024
      Faktúra 76/2024 plyn 474,00 s DPH 03.04.2024 SPP, a.s. 05.04.2024
      Faktúra 75/2024 vodné - zrážky 464,44 s DPH 02.04.2024 BVS, a.s. 05.04.2024
      Faktúra 51/2024 pren.roh. 60,29 s DPH 29.03.2024 Lindstrom, s.r.o. 01.03.2024
      Faktúra 72/2024 vodné stočné 1 639,59 s DPH 25.03.2024 BVS, a.s. 26.03.2024
      Faktúra 73/2024 čist.,dezinf.prostr. 395,82 s DPH 25.03.2024 Europapier Slovensko, s.r.o. 26.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4403