Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GLS Gymnázium Gymnázium,Ul.L.Sáru č.1, Bratislava Piknová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	100/2020	teplomery	117,60	s DPH			28.04.2020		SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.				28.04.2020
	Faktúra	99/2020	spotreb.mater.	364,01	s DPH			27.04.2020		MEDITRADE spol. s r.o.				28.04.2020
	Faktúra	98/2020	tel.popl.	49,68	s DPH			24.04.2020		Slovak Telekom, a.s.				27.04.2020
	Faktúra	79/2020	plyn	262,00	s DPH			02.04.2020		SPP, a.s.				02.04.2020
	Faktúra	77/2020	tel.popl.	47,62	s DPH			26.03.2020		Slovak Telekom, a.s.				26.03.2020
	Faktúra	113/2020	serv.siete	90,00	s DPH			12.05.2020		365 services s.r.o.				13.05.2020
	Faktúra	54/2020	teplo	7 697,29	s DPH			12.02.2020		Bratislavská teplárenská, a.s.				12.02.2020
	Faktúra	59/2020	služ.sanet	149,37	s DPH			24.02.2020		Združenie používateľov SANET				24.02.2020
	Zmluva		Zmluva		s DPH			24.02.2020		Francúzsky inštitút na Slovensku				24.02.2020
	Zmluva		Kolektívna zmluva na rok 2020		s DPH			30.12.2019		OO GLS				30.12.2019
	Faktúra	53/2020	revízia plynu	350,00	s DPH			11.02.2020		Anton Kittner - Revízie plynu				12.02.2020
	Faktúra	51/2020	tonery	186,01	s DPH			10.02.2020		DRUCKER s.r.o.				12.02.2020
	Faktúra	52/2020	serv.siete	90,00	s DPH			10.02.2020		365 services s.r.o.				12.02.2020
	Faktúra	55/2020	virt.kniž.	16,56	s DPH			12.02.2020		KOMENSKY, s.r.o.				12.02.2020
	Faktúra	58/2020	tel.popl.	45,68	s DPH			24.02.2020		Slovak Telekom, a.s.				24.02.2020
	Faktúra	56/2020	mater. ERASMUS+	80,40	s DPH			12.02.2020		Pc micro - Ján Wittenberger				12.02.2020
	Faktúra	46/2020	vodné	369,37	s DPH			06.02.2020		BVS, a.s.				07.02.2020
	Faktúra	47/2020	tel.popl.	78,32	s DPH			06.02.2020		Slovak Telekom, a.s.				07.02.2020
	Faktúra	48/2020	pren.roh.	26,11	s DPH			06.02.2020		Lindstrom, s.r.o.				07.02.2020
	Faktúra	45/2020	serv.siete	1 100.00	s DPH			06.02.2020		365partner s.r.o.				07.02.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5284