Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GLS Gymnázium Gymnázium,Ul.L.Sáru č.1, Bratislava Piknová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	107/2012	aktivácia SIM karty T-Mobile	0,02	s DPH		TBO120921448	01.06.2012		Slovak Telekom, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	39/2012	stravné poukážky	178,80	s DPH		218415	23.02.2012		Edenred,s.r.o.				27.02.2012
	Faktúra	222/2011	stravné poukážky	1 459,20	s DPH		218415	21.10.2011		Edenred,s.r.o.				21.10.2011
	Faktúra	239/2013	výmena okien hav.	190 755,54	s DPH	41/2013	2/2013	19.12.2013		ISS Facility services spol. s r.o.				20.12.2013
	Faktúra	158/2014	okná - havária	97 816,25	s DPH		2/2013	12.09.2014		ISS Facility services spol. s r.o.				16.09.2014
	Faktúra	240/2021	centraliz.ochrana objektu	196,60	s DPH			06.10.2021		JAZASPOL, s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	241/2021	prac.prostr.	179,34	s DPH			06.10.2021		Europapier Slovensko, s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	249/2021	tlačivá	424,38	s DPH			11.10.2021		ŠEVT, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	246/2021	teplo	2 605,74	s DPH			07.10.2021		Bratislavská teplárenská, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	248/2021	serv. služ. IT	1 100.00	s DPH			11.10.2021		365partner s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	247/2021	telef. popl.	76,64	s DPH			08.10.2021		Slovak Telekom, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	244/2021	elektrina	1 287,44	s DPH			07.10.2021		ZSE Energia, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	238/2021	vodné-zrážky	396,60	s DPH			06.10.2021		BVS, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	245/2021	elektrina	418,09	s DPH			07.10.2021		ZSE Energia, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	243/2021	serv. služby	108,00	s DPH			06.10.2021		365 services s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	239/2021	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.10.2021		KOMENSKY, s.r.o.				12.10.2021
	Faktúra	235/2021	mater.proj.	81,99	s DPH			01.10.2021		DOMTEX s.r.o.				05.10.2021
	Faktúra	234/2021	kopír.služ.	334,49	s DPH			01.10.2021		ELSEMP spol. s r.o.				05.10.2021
	Faktúra	237/2021	služby UPC	18,15	s DPH			05.10.2021		UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.				05.10.2021
	Faktúra	242/2021	dezinf.prostr.	503,42	s DPH			06.10.2021		Europapier Slovensko, s.r.o.				12.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5198