• Faktúry

  • Faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 107/2012 aktivácia SIM karty T-Mobile 0,02 s DPH TBO120921448 01.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 06.06.2012
      Faktúra 222/2011 stravné poukážky 1 459,20 s DPH 218415 21.10.2011 Edenred,s.r.o. 21.10.2011
      Faktúra 39/2012 stravné poukážky 178,80 s DPH 218415 23.02.2012 Edenred,s.r.o. 27.02.2012
      Faktúra 239/2013 výmena okien hav. 190 755,54 s DPH 41/2013 2/2013 19.12.2013 ISS Facility services spol. s r.o. 20.12.2013
      Faktúra 158/2014 okná - havária 97 816,25 s DPH 2/2013 12.09.2014 ISS Facility services spol. s r.o. 16.09.2014
      Faktúra 220/2021 mater.proj. 16,98 s DPH 20.09.2021 IKEA Bratislava s.r.o. 20.09.2021
      Faktúra 222/2021 učebn. 85,00 s DPH 21.09.2021 preskoly.sk s.r.o. 22.09.2021
      Faktúra 213/2021 poistné 1 431,00 s DPH 14.09.2021 Generali Slovensko, a.s. 29.09.2021
      Faktúra 214/2021 poistné 131,00 s DPH 14.09.2021 Generali Slovensko, a.s. 29.09.2021
      Faktúra 227/2021 USB token ŠP 196,80 s DPH 24.09.2021 PosAm spol. s r.o. 29.09.2021
      Faktúra 228/2021 rek.ces. 2 607,26 s DPH 27.09.2021 Miroslav Balún - RTA 29.09.2021
      Faktúra 225/2021 kontr.has.pr. 151,40 s DPH 23.09.2021 RP-control s.r.o. 23.09.2021
      Faktúra 226/2021 mater. MRZ 560,44 s DPH 23.09.2021 DIDAKTIS s.r.o. 23.09.2021
      Faktúra 223/2021 telef. popl. 49,68 s DPH 22.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.09.2021
      Faktúra 217/2021 mater.proj. 184,92 s DPH 14.09.2021 Roland Schváb SOLID Interier 20.09.2021
      Faktúra 224/2021 kont. 420,00 s DPH 22.09.2021 EKOPARK, s.r.o. 22.09.2021
      Faktúra 229/2021 mater.proj. 100,00 s DPH 27.09.2021 GoldSolutions s.r.o. 29.09.2021
      Faktúra 215/2021 stravné 653,40 s DPH 14.09.2021 FIBI TMS s.r.o. 20.09.2021
      Faktúra 212/2021 serv. služ. IT 1 100.00 s DPH 10.09.2021 365partner s.r.o. 10.09.2021
      Faktúra 219/2021 prenáj. rohoží 27,55 s DPH 17.09.2021 Lindstrom, s.r.o. 20.09.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5167
    • Kontakty

      • Gymnázium
      • sekretariát: +421 2 693 077 03
        riaditeľ: 02 693 077 01
        vrátnica: +421 2 693 077 15
      • Ladislava Sáru 1
        84104 Bratislava
        Slovakia
    • Prihlásenie